企業內部社會責任審核程式

2.0 範圍：
此檔適用於本公司社會責任管理體系內之所有運作及活動。
3.0 責任：
3.3 審核組員
- 審核組員由公司代表任命；
- 在審核組長帶領下執行有關之內部社會責任審核工作；
- 發出有關之審核發現報告；
- 發出有關之糾正報告並跟進糾正報告是否按時回應及有效；
- 協助審核組長其他有關之內部社會責任審核工作。
3.4 管理評審
- 於管理評審中，復核內部社會責任審核之執行狀況；
- 於管理評審中，復核內部社會責任審核時發出之“糾正行動報告”是否按時回應及有效。
4.0 定義：
4.1 審核發現報告：於審核後填寫之有關不符合發現。
4.2 審核總結報告：于審核後由審核組長制定綜合報告並需分發至相關部門。
5.0 參考文件：
5.1  BSCI標準
6.0 程式：
6.1 審核組
- 審核組包括審核組長及審核組員；
- 公司代表任命各審核組員；
- 公司代表任命各有關部門代表為審核組員；
- 如需要重新任命，須由公司代表管代核准。
6.2 審核安排
- 應安排約每六個月進行一次內部社會責任審核；
- 審核組長須于約審核一星期前向有關部門發出相應之審核排程通知；
- 為確保審核之獨立性應儘量安排審核員避免審核其所屬的職能部門；
- 各部門應向審核組提供最大的合作。
6.3 審核活動
- 發出審核排程通知，制定“內部審核檢查表”；
- 首次會議；
- 執行現場審核，並將審核情況記錄於“內部審核檢查表”；
- 末次會議；
- 發出相應之“糾正行動報告”；
- 發出相應之糾正報告並跟進糾正報告是否按時回應及有效；
- 審核組長應制定審核總結報告並分發至有關部門。
6.4 審核標準
- 公司社會責任管理體系文件；
- BSCI行為守則；
6.5 審核組長/組員須經過內部或外部之社會責任審核培訓。