編輯：admin 來源：未知 日期: 2012-01-04 17:06
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項目 |
COC要求 |
責任人 |
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政府部門審批檔/規章制度/適用的法律法規 |
法人、營業執照、國稅和地稅登記證明文件 |
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消防驗收合格證 |
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排放汙物許可證 |
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電梯檢驗報告 |
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社會保險年審 |
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企業用工年審 |
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未成年工體檢報告及上崗審批手續 |
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最低工資標準檔 |
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社會保險繳納證明文件 |
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社會保險交納達標檔 |
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綜合計時制審批檔 |
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食堂衛生許可證 |
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員工手冊 |
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人員招聘程式 |
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其他體系文件認證證書 |
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門衛管理規定 |
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宿舍管理規定 |
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食堂管理規定 |
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車間管理規定 |
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浴室管理規定 |
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辦公室管理規定 |
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員工獎懲細則 |
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工傷事故處理程式 |
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應急預防措施 |
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適用的法律法規 |
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公司平面圖和組織結構圖 |
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急救人員培訓記錄及合格證 |
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特種設備操作證檢查維修記錄/操作人員證明檔 |
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安全與健康/反恐措施 |
消防安全培訓記錄 |
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消防演習資料記錄 |
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應急疏散演習記錄 |
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安全與健康委員會資料 |
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義務消防隊人員名單 |
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義務消防隊組織結構 |
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義務消防隊工作職責 |
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義務消防隊員工作職責 |
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消防栓、滅火器檢查記錄 |
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壓力容器、安全閥門檢驗合格報告 |
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企業安全生產責任制 |
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安全生產三級培訓資料 |
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各個工種安全操作規程 |
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外來人員進出廠保安記錄 |
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夜間安全消防巡邏記錄 |
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成品包裝地可以進入名單 |
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成品周轉/裝卸進出名單 |
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進廠信件、包裹、人員、車輛安全檢查記錄 |
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防止非法入侵的報警系統及監控系統 |
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消防通道是否暢通 |
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出口是否打開 |
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滅火器檢查是否合格 |
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消防栓檢查是否合格 |
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配電房是否有明顯標識 |
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安全出口是否堵塞 |
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安全與健康 |
安全出口指示燈需足夠 |
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安全出口指示燈功能保持良好 |
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消防應急燈需足夠 |
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消防應急燈功能需保持良好 |
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每個開關盒需有蓋 |
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每個開關盒需完好無損壞 |
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每個電源開關排盒是否有標識控制專案 |
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電線是否有外露在地面 |
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插座是否超負荷及電線是否裸露 |
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倉庫照明燈是否有防爆裝置 |
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每台衣車滑輪皮帶裸露是否都有防護罩 |
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每台縫紉機是否有安裝護針器 |
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特種設備維修保養記錄是否有 |
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縫紉機保養記錄是否有 |
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應急燈、安全出口指示燈、電源開關盒是否有檢查記錄 |
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公共設施是否有檢查記錄 |
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每台拷邊車防護鏡是否有安裝 |
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每台鎖釘車防護鏡是否有安裝 |
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安全與健康 |
工作人員準備飯菜時一定要穿好整套的服裝：帽子、口罩、衛生服、圍巾、手套、水靴等。 |
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安全出口是否打開 |
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廚房一定要乾淨衛生（定期消毒）；要有滅火器和急救藥箱 |
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工作人員一定要有健康證 |
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生熟食要分開放置！熟食一定要蓋住！ |
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廚房的垃圾桶一定要有蓋 |
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廚房與食堂絕對不允許存放化學品 |
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要保證廚房有足夠的通風，地板有防滑標示 |
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食堂要求有營業執照和衛生許可證 |
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安全與健康 |
公司各個區域要保持清潔衛生 |
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滅火器、消防栓、急救藥箱要保持清潔乾淨 |
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廁所是否每天打掃？是否每天有衛生清潔記錄？ |
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廁所設備是否保護個人的隱私？（每個小便器應該是獨立隔開的） |
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廁所是否有基本衛生用品 |
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廁所內是否有乾淨的水沖洗 |
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廁所內是否保持無異味 |
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廁所內是否保持物品無亂堆放情況 |
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男女廁所是否有明顯標識 |
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每個急救藥箱是否藥品充足 |
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每個急救藥箱內是否沒有內服藥 |
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每個藥箱是否有藥品清單 |
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每個藥箱是否有領用記錄 |
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每個急救藥箱是否按照藥品清單備齊藥品 |
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工作時間 |
考勤表上是否能反映員工上班下班和加班時間 |
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考勤表上時間是否按照勞動法規定或者是客戶要求，以最低要求為准 |
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是否有請假、遲到、早退、停工待料等現象顯示 |
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考勤表上是否有顯示中途上班或中途辭工的員工 |
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考勤表上是否可以與人事資料、工資記錄上內容一致 |
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不能有連續七天的打卡記錄 |
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同一員工不能出現打卡時間連續一致 |
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未成年工是否有特別保護出勤時間 |
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考勤表上要有員工編號 |
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考勤表上是否可以與人事資料、工資記錄上內容一致 |
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安全與健康 |
工作人員準備飯菜時一定要穿好整套的服裝：帽子、口罩、衛生服、圍巾、手套、水靴等。 |
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安全出口是否打開 |
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廚房一定要乾淨衛生（定期消毒）；要有滅火器和急救藥箱 |
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工作人員一定要有健康證 |
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生熟食要分開放置！熟食一定要蓋住！ |
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廚房的垃圾桶一定要有蓋 |
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廚房與食堂絕對不允許存放化學品 |
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要保證廚房有足夠的通風，地板有防滑標示 |
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食堂要求有營業執照和衛生許可證 |
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公司各個區域要保持清潔衛生 |
衛生管理 |
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滅火器、消防栓、急救藥箱要保持清潔乾淨 |
衛生管理 |
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廁所是否每天打掃？是否每天有衛生清潔記錄？ |
衛生管理 |
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廁所設備是否保護個人的隱私？（每個小便器應該是獨立隔開的） |
衛生管理 |
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廁所是否有基本衛生用品 |
衛生管理 |
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廁所內是否有乾淨的水沖洗 |
衛生管理 |
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廁所內是否保持無異味 |
衛生管理 |
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廁所內是否保持物品無亂堆放情況 |
衛生管理 |
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男女廁所是否有明顯標識 |
衛生管理 |
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每個急救藥箱是否藥品充足 |
衛生管理 |
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每個急救藥箱內是否沒有內服藥 |
衛生管理 |
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每個藥箱是否有藥品清單 |
衛生管理 |
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每個藥箱是否有領用記錄 |
衛生管理 |
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每個急救藥箱是否按照藥品清單備齊藥品 |
衛生管理 |
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工作時間 |
考勤表上是否能反映員工上班下班和加班時間 |
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考勤表上時間是否按照勞動法規定或者是客戶要求，以最低要求為准 |
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是否有請假、遲到、早退、停工待料等現象顯示 |
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考勤表上是否有顯示中途上班或中途辭工的員工 |
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考勤表上是否可以與人事資料、工資記錄上內容一致 |
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不能有連續七天的打卡記錄 |
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同一員工不能出現打卡時間連續一致 |
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未成年工是否有特別保護出勤時間 |
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考勤表上要有員工編號 |
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考勤表上是否可以與人事資料、工資記錄上內容一致 |
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工作報酬 |
工資表上是否有員工簽名 |
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工資表上是否顯示最低工資？具體數量多少？ |
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工資表上是否分計件與計時、月薪？ |
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停工待料時間是否給予補助？ |
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遇國定假日是週六、日的是否有體現在下周某日給予補助的？ |
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是否有顯示十天有薪假？ |
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是否有顯示婚假、喪假、部分員工依法參加活動期間、國家規定福利假期的工資補助？ |
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每個員工是否自己保留有工資清單？ |
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工資表上是否體現社會保險、扣款事項？ |
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員工是否知道工資計算方法？ |
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工資表上是否有財務主管確認簽名 |
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工資表上要有員工編號 |
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安全與健康/工作時間/工作報酬/強迫性勞動/童工 |
人事資料上需有員工照片 |
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人事資料上需有員工編號 |
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人事資料上需有員工身份證影本且不能出現過期假證 |
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人事資料上不能體現有童工 |
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人事資料上需填寫入職日期且日期不能是雙休日和國定假日 |
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未成年工需有體檢合格證明且到勞動保障部門登記 |
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勞動合同都有簽訂並有簽證且在一個月內 |
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不能扣押員工身份證和收取押金 |
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員工需保留一份員工合同 |
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員工需瞭解合同條款 |
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臨時工、試用工、見習工都需簽訂合同 |
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試用期包括在勞動合同期限中，用人單位對工作崗位沒有發生變化的同一勞動者只能試用一次 |
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保持廠部各個區域的清潔衛生 |
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保持廠部各個區域急救藥箱藥品的充足 |
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安全與健康/工作時間 |
保持倉庫區域的清潔衛生 |
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保持倉庫內急救藥箱藥品的充足 |
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作好急救藥箱藥品的領用記錄 |
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倉庫內滅火器、消防栓、開關排盒等區域不能堆放其他物品 |
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保持倉庫內消防通道的暢通以及安全出口不被堵塞 |
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所有收發貨物記錄、斷針記錄以及其他所有檔資料不能出現週六、周日和國定假日上班的日期 |
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倉庫內必須安裝防爆燈 |
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倉庫內防爆燈與貨物的距離不能少於50釐米 |
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個人防護用品的發放記錄 |
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化學物品必須按照標準存放且有物料安全資料表 |
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